| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FARMACIA PALOSCHI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 8212 | Data de lançamento: | 22/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CLORIDRATO DE SERTRALINA 5MG X30CPR | 54,45 | 217,80 |
| 3.00 | DIUPRESS 25+5MG | 36,63 | 109,89 |
| 3.00 | OLMESARTANA MEDOXOMILA 20MG | 37,66 | 112,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2021 | CLORIDRATO DE SERTRALINA 5MG X30CPR DIUPRESS 25+5MG OLMESARTANA MEDOXOMILA 20MG | 440,67 | ||
| 22/04/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 3069 | 440,67 | ||
| 29/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8212/2021 FARMACIA PALOSCHI LTDA EPP - 4180 | 440,67 | ||
| TOTAL | 440,67 | 440,67 | 440,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
