Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FARMACIA PALOSCHI LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8212 |
Data de lançamento: |
22/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CLORIDRATO DE SERTRALINA 5MG X30CPR |
54,45 |
217,80 |
| 3.00 |
DIUPRESS 25+5MG |
36,63 |
109,89 |
| 3.00 |
OLMESARTANA MEDOXOMILA 20MG |
37,66 |
112,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2021 |
CLORIDRATO DE SERTRALINA 5MG X30CPR DIUPRESS 25+5MG OLMESARTANA MEDOXOMILA 20MG |
440,67 |
|
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| 22/04/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 3069 |
|
440,67 |
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| 29/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8212/2021
FARMACIA PALOSCHI LTDA EPP - 4180 |
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440,67 |
| TOTAL |
440,67 |
440,67 |
440,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
