Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8216 |
Data de lançamento: |
22/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
TENSOR |
245,00 |
245,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO |
135,00 |
135,00 |
| 1.00 |
ROLAMENTO |
78,00 |
78,00 |
| 1.00 |
CORREIA ALTERNADOR |
195,00 |
195,00 |
| 1.00 |
CORREIA COMPRESSOR |
98,00 |
98,00 |
| 1.00 |
ANEL DE AJUSTE |
35,00 |
35,00 |
| 1.00 |
FAROLETE LED |
165,00 |
165,00 |
| 1.00 |
FIO TERMINAIS |
85,00 |
85,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2021 |
TENSOR ROLAMENTO ROLAMENTO CORREIA ALTERNADOR CORREIA COMPRESSOR ANEL DE AJUSTE FAROLETE LED FIO TERMINAIS |
1.036,00 |
|
|
| 22/04/2021 |
LIQUIDAÇAO NT 4155 |
|
1.036,00 |
|
| 27/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8216/2021
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME - 3378 |
|
|
1.036,00 |
| TOTAL |
1.036,00 |
1.036,00 |
1.036,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
