Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MOURA - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8245 |
Data de lançamento: |
22/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
23 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
LUVAS DE PROCEDIMENTO - Em latex, caixa com 100unidades/50pares, tamanho M. |
74,67 |
746,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/04/2021 |
LUVAS DE PROCEDIMENTO - Em latex, caixa com 100unidades/50pares, tamanho M. |
746,70 |
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| 31/05/2021 |
MARIZETE L.FROZZI - SEC. DA ADM |
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746,70 |
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| 02/06/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8245/2021
MOURA - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 105824 |
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746,70 |
| TOTAL |
746,70 |
746,70 |
746,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
