| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MOURA - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 8247 | Data de lançamento: | 22/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALVAR/SAMU/UPA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 23 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 70.00 | LUVAS DE PROCEDIMENTO - Em latex, caixa com 100unidades/50pares, tamanho M. | 74,67 | 5.226,90 |
| 14.00 | LUVAS DE PROCEDIMENTO - Em latex, caixa com 100unidades/50pares, tamanho G. | 74,64 | 1.044,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2021 | LUVAS DE PROCEDIMENTO - Em latex, caixa com 100unidades/50pares, tamanho M. LUVAS DE PROCEDIMENTO - Em latex, caixa com 100unidades/50pares, tamanho G. | 6.271,86 | ||
| 02/06/2021 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 6.271,86 | ||
| 09/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8247/2021 MOURA - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 105824 | 6.271,86 | ||
| TOTAL | 6.271,86 | 6.271,86 | 6.271,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
