| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MOURA - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
| Número do empenho: | 8248 | Data de lançamento: | 22/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 23 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | LUVAS DE PROCEDIMENTO - Em latex, caixa com 100unidades/50pares, tamanho M. | 74,67 | 373,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2021 | LUVAS DE PROCEDIMENTO - Em latex, caixa com 100unidades/50pares, tamanho M. | 373,35 | ||
| 08/06/2021 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 373,35 | ||
| 09/06/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8248/2021 MOURA - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 105824 | 373,35 | ||
| TOTAL | 373,35 | 373,35 | 373,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
