Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
827 |
Data de lançamento: |
21/01/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GASOLINA COMUM |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2020 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
40.61 |
Gasolina Comum. |
4,23 |
171,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/01/2021 |
Gasolina Comum. |
171,74 |
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21/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 028.098 |
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171,74 |
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29/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 827/2021
AUTO POSTO VALCIR GABI LTDA - 3351 |
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171,74 |
TOTAL |
171,74 |
171,74 |
171,74 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.