Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ANTONIO MARCOS SPOLTI E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
833 |
Data de lançamento: |
21/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
PADARIA COMUNITÁRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ROLAMENTO |
200,00 |
800,00 |
| 2.00 |
CORRENTE ENGRENAGEM |
250,00 |
500,00 |
| 2.00 |
ENGRENAGEM |
180,00 |
360,00 |
| 2.00 |
CORREA |
60,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2021 |
ROLAMENTO CORRENTE ENGRENAGEM ENGRENAGEM CORREA |
1.780,00 |
|
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| 21/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 032.771.725 |
|
1.780,00 |
|
| 01/02/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 833/2021
ANTONIO MARCOS SPOLTI E CIA LTDA - 3640 |
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1.780,00 |
| TOTAL |
1.780,00 |
1.780,00 |
1.780,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
