| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ANTONIO MARCOS SPOLTI E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 833 | Data de lançamento: | 21/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | PADARIA COMUNITÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ROLAMENTO | 200,00 | 800,00 |
| 2.00 | CORRENTE ENGRENAGEM | 250,00 | 500,00 |
| 2.00 | ENGRENAGEM | 180,00 | 360,00 |
| 2.00 | CORREA | 60,00 | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2021 | ROLAMENTO CORRENTE ENGRENAGEM ENGRENAGEM CORREA | 1.780,00 | ||
| 21/01/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 032.771.725 | 1.780,00 | ||
| 01/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 833/2021 ANTONIO MARCOS SPOLTI E CIA LTDA - 3640 | 1.780,00 | ||
| TOTAL | 1.780,00 | 1.780,00 | 1.780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
