Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8338 |
Data de lançamento: |
23/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE CONSERTO E REPARO EM MEIOS FIOS |
685,00 |
685,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2021 |
SERVIÇO DE CONSERTO E REPARO EM MEIOS FIOS |
685,00 |
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| 23/04/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 146 |
|
685,00 |
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| 30/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8338/2021
MARCOS ROBERTO FERREIRA 00877363064 - 99106 |
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685,00 |
| TOTAL |
685,00 |
685,00 |
685,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
