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Última atualização realizada em 29/03/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8340 Data de lançamento: 23/04/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: DESPESA COM UPA
Fonte de Recurso: SALVAR/SAMU/UPA
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Licitação número / ano: 23 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 LUVAS DE PROCEDIMENTO - Em latex, caixa com 100unidades/50pares, tamanho PP. 78,00 1.560,00
40.00 LUVAS LATEX - borracha natural de alta qualidade, profissional, resistentes na cor amarela. Tamanho P 2,70 108,00
40.00 LUVAS LATEX - borracha natural de alta qualidade, profissional, resistentes na cor amarela. Tamanho M 2,70 108,00
3.00 LUVAS LATEX - borracha natural de alta qualidade, profissional, resistentes na cor amarela. Tamanho G 2,70 8,10

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2021 LUVAS DE PROCEDIMENTO - Em latex, caixa com 100unidades/50pares, tamanho PP. LUVAS LATEX - borracha natural de alta qualidade, profissional, resistentes na cor amarela. Tamanho P LUVAS LATEX - borracha natural de alta qualidade, profissional, resistentes na cor amarela. Tamanho M LUVAS LATEX - borracha natural de alta qualidade, profissional, resistentes na cor amarela. Tamanho G 1.784,10
22/06/2021 TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE 1.676,10
07/07/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8340/2021 - REF. JUNHO/2021 PASCHOAL COMÉRCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - 103525 1.676,10
08/12/2022 estorno do empenho 8340/2021 conforme ordem de serviço nº 020/2022 em anexo. -108,00
TOTAL 1.676,10 1.676,10 1.676,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.