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Última atualização realizada em 28/03/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELéTRICOS HIDRáUL

Dados do Empenho
Número do empenho: 8345 Data de lançamento: 23/04/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
Fonte de Recurso: ASPS
Dados da licitação
Modalidade: Ordinário Tipo de licitação: Licitação número / ano: 23 / 2021

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 LUVAS DE PROCEDIMENTO - Em latex, caixa com 100unidades/50pares, tamanho P. 74,99 3.749,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2021 LUVAS DE PROCEDIMENTO - Em latex, caixa com 100unidades/50pares, tamanho P. 3.749,50
04/05/2021 TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE 3.749,50
10/05/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8345/2021 Plena distribuidora de materiais elétricos hidráulicos Eirele - 103986 3.749,50
TOTAL 3.749,50 3.749,50 3.749,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.