| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELéTRICOS HIDRáUL |
| Número do empenho: | 8346 | Data de lançamento: | 23/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESA COM UPA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALVAR/SAMU/UPA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 23 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | LUVAS DE PROCEDIMENTO - Em latex, caixa com 100unidades/50pares, tamanho P. | 74,99 | 2.249,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2021 | LUVAS DE PROCEDIMENTO - Em latex, caixa com 100unidades/50pares, tamanho P. | 2.249,70 | ||
| 05/05/2021 | TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE | 2.249,70 | ||
| 11/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8346/2021 Plena distribuidora de materiais elétricos hidráulicos Eirele - 103986 | 2.249,70 | ||
| TOTAL | 2.249,70 | 2.249,70 | 2.249,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
