Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELéTRICOS HIDRáUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8347 |
Data de lançamento: |
23/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
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Licitação número / ano: |
23 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
LUVAS DE PROCEDIMENTO - Em latex, caixa com 100unidades/50pares, tamanho P. |
74,99 |
749,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2021 |
LUVAS DE PROCEDIMENTO - Em latex, caixa com 100unidades/50pares, tamanho P. |
749,90 |
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| 05/05/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
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749,90 |
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| 12/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8347/2021
Plena distribuidora de materiais elétricos hidráulicos Eirele - 103986 |
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749,90 |
| TOTAL |
749,90 |
749,90 |
749,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
