Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021 |
Nome do Credor: PLENA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELéTRICOS HIDRáUL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8347 |
Data de lançamento: |
23/04/2021 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
23 / 2021 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
LUVAS DE PROCEDIMENTO - Em latex, caixa com 100unidades/50pares, tamanho P. |
74,99 |
749,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2021 |
LUVAS DE PROCEDIMENTO - Em latex, caixa com 100unidades/50pares, tamanho P. |
749,90 |
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05/05/2021 |
TAIS CANDATEN - SEC.MUN.DE SAÚDE |
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749,90 |
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12/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8347/2021
Plena distribuidora de materiais elétricos hidráulicos Eirele - 103986 |
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749,90 |
TOTAL |
749,90 |
749,90 |
749,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.