Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ERF INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8349 |
Data de lançamento: |
23/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.70.00.00.00 - CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS |
| Natureza da despesa: |
UNIFORMES |
| Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
13 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
Jalecos abertos com botão. |
48,00 |
4.800,00 |
| 100.00 |
Calça com elástico e cordão. |
38,00 |
3.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2021 |
Jalecos abertos com botão. Calça com elástico e cordão. |
8.600,00 |
|
|
| 17/05/2021 |
ADELAR KRUMMENAUR - ADMINISTRADOR DA UPA |
|
8.600,00 |
|
| 21/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8349/2021
ERF INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI - 105831 |
|
|
8.600,00 |
| TOTAL |
8.600,00 |
8.600,00 |
8.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
