Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8356
Data de lançamento:
26/04/2021
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TINTA PISO CINZA MEDIO 18L
235,00
235,00
1.00
ESM SINT CINZA MEDIO 3,6L
99,00
99,00
1.00
BASE P ACR SEMI BRI 16L
435,00
435,00
1.00
AGUARRAS/SOLVRAZ 5L
70,00
70,00
1.00
TEXTURA ACRILICA LISA BRANCA 3,6L
29,00
29,00
1.00
FUNDO PREPARADOR DE PAREDES BASE 3,6L
35,00
35,00
1.00
ESM SINT AB BRANCO 0,9L
25,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/04/2021
TINTA PISO CINZA MEDIO 18L ESM SINT CINZA MEDIO 3,6L BASE P ACR SEMI BRI 16L AGUARRAS/SOLVRAZ 5L TEXTURA ACRILICA LISA BRANCA 3,6L FUNDO PREPARADOR DE PAREDES BASE 3,6L ESM SINT AB BRANCO 0,9L
928,00
26/04/2021
LIQUIDAÇÃO NT 11.208
928,00
29/04/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8356/2021
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876
928,00
TOTAL
928,00
928,00
928,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
