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Última atualização realizada em 30/06/2025 às 15:47.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRIC

Dados do Empenho
Número do empenho: 836 Data de lançamento: 21/01/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: FUNDO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAIS P/REDES ILUMINAÇÃO PUBLICA
Fonte de Recurso: ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CIP

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
30.00 RELE FOTOCELULA PARA BASE 22,60 678,00
1.00 ADAPTADOR COM FLANGE 75X2 225,00 225,00
4.00 CINTA PERFURADA PARA POSTE 2,30 9,20
1.00 RELE FOTOELETRICO 22,80 22,80
3.00 ISOLADOR OLHAL 6,90 20,70
1.00 BASE RELE FOTOCELULA 11,50 11,50
1.00 FITA ISOLANTE 20M 6,50 6,50
30.00 LAMPADA VAPOR SODIO 70W 35,00 1.050,00
10.00 PARAFUSO ALTO BROCANTE 4,2X13 0,15 1,50
1.00 ADESIVO BISNAGA 7,00 7,00
2.00 LAMPADA TUBO LED 18W 23,96 47,92
50.00 CABO 2X10MM 3,80 190,00
1.00 REFLETOR LED 30W 6K 59,90 59,90
1.00 RED SOLD LONGA 75X50MM 16,40 16,40
1.00 BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL 4,40 4,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2021 RELE FOTOCELULA PARA BASE ADAPTADOR COM FLANGE 75X2 CINTA PERFURADA PARA POSTE RELE FOTOELETRICO ISOLADOR OLHAL PARAFUSO SEXTAVO BASE RELE FOTOCELULA FITA ISOLANTE 20M LAMPADA VAPOR SODIO 70W PARAFUSO ALTO BROCANTE 4,2X13 ADESIVO BISNAGA LAMPADA TUBO LED 18W CABO 2X10MM REFLETOR LED 30W 6K RED SOLD LONGA 75X50MM BUCHA REDUÇÃO SOLDAVEL 2.351,22
21/01/2021 LIQUIDAÇÃO NT 3066 2.351,22
04/02/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 836/2021 FREESTAL COMERCIO DE SERVIÇOS DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICO LTDA - 83926 2.351,22
TOTAL 2.351,22 2.351,22 2.351,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.