Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO CANDATEN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8362 |
Data de lançamento: |
26/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
ADEQUAR ESTRUTURA E EQUIPAR O GABINETE E ÓRGÃOS SUBORDINADOS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
MESA PARA ESCRITORIO |
1.987,95 |
1.987,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2021 |
MESA PARA ESCRITORIO |
1.987,95 |
|
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| 26/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 001.383 |
|
1.987,95 |
|
| 30/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8362/2021
CARLOS ALBERTO CANDATEN - 83100 |
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1.987,95 |
| TOTAL |
1.987,95 |
1.987,95 |
1.987,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
