| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA |
| Número do empenho: | 8368 | Data de lançamento: | 26/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | GRADE | 38,40 | 38,40 |
| 1.00 | EMBLEMA GRADE | 29,50 | 29,50 |
| 1.00 | EMBLEMA TAMPA TS | 49,90 | 49,90 |
| 1.00 | CABO CAPO | 27,80 | 27,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | GRADE EMBLEMA GRADE EMBLEMA TAMPA TS CABO CAPO | 145,60 | ||
| 26/04/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 178778 | 145,60 | ||
| 30/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8368/2021 MEIRELES AUTO PEÇAS LTDA - 83767 | 145,60 | ||
| TOTAL | 145,60 | 145,60 | 145,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
