| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 837 | Data de lançamento: | 21/01/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | REMOVEDOR C/ ACETONA 500ML | 17,90 | 53,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2021 | REMOVEDOR C/ ACETONA 500ML | 53,70 | ||
| 21/01/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 033.135 | 53,70 | ||
| 04/02/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 837/2021 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 88437 | 53,70 | ||
| TOTAL | 53,70 | 53,70 | 53,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
