| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 8384 | Data de lançamento: | 26/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | SAMU | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PECAS e MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENCAO e REPARO | 74,77 | 74,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | PECAS e MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENCAO e REPARO | 74,77 | ||
| 26/04/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 16079 | 74,77 | ||
| 29/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8384/2021 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 | 74,77 | ||
| TOTAL | 74,77 | 74,77 | 74,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
