Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8394 |
Data de lançamento: |
26/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS ESTADUAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
| Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EVA - FOLHA 40X60 LISA |
11,40 |
22,80 |
| 10.00 |
PAPEL CELOFANE |
1,30 |
13,00 |
| 1.00 |
PAPEL CARTAO A-4 |
18,90 |
18,90 |
| 2.00 |
ANOTE/COLE |
22,90 |
45,80 |
| 5.00 |
POST-IT 3M |
8,90 |
44,50 |
| 2.00 |
PRANCHETA ACRILICA |
23,90 |
47,80 |
| 6.00 |
PINCEL ATOMICO |
5,20 |
31,20 |
| 6.00 |
PINCEL RETRO |
4,95 |
29,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2021 |
EVA - FOLHA 40X60 LISA PAPEL CELOFANE PAPEL CARTAO A-4 ANOTE/COLE POST-IT 3M PRANCHETA ACRILICA PINCEL ATOMICO PINCEL RETRO |
253,70 |
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| 26/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 14562 |
|
253,70 |
|
| 07/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8394/2021
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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253,70 |
| TOTAL |
253,70 |
253,70 |
253,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
