Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8395 |
Data de lançamento: |
26/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CAIXA ORG. G |
37,90 |
75,80 |
| 2.00 |
CAIXA ORG. M |
31,90 |
63,80 |
| 2.00 |
CAIXA JR ORGANIZADORA OG 9 |
19,90 |
39,80 |
| 2.00 |
CAIXA JR ORGANIZADORA OG 1 |
18,50 |
37,00 |
| 25.00 |
PASTA L PLASTICA |
1,15 |
28,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2021 |
CAIXA ORG. G CAIXA ORG. M CAIXA JR ORGANIZADORA OG 9 CAIXA JR ORGANIZADORA OG 1 PASTA L PLASTICA |
245,15 |
|
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| 26/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 14561 |
|
245,15 |
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| 29/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8395/2021
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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245,15 |
| TOTAL |
245,15 |
245,15 |
245,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
