Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
843 |
Data de lançamento: |
21/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
CIMENTO TODAS OBRAS 50KG |
35,00 |
560,00 |
| 2.00 |
ARAME RECOZIDO 1,65MM |
13,00 |
26,00 |
| 1.00 |
ALVENARITE 1L |
10,00 |
10,00 |
| 6.00 |
PO DE BRITA |
105,00 |
630,00 |
| 3.00 |
AREIA MEDIA |
135,00 |
405,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2021 |
CIMENTO TODAS OBRAS 50KG ARAME RECOZIDO 1,65MM ALVENARITE 1L PO DE BRITA AREIA MEDIA |
1.631,00 |
|
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| 21/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 1227 |
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1.631,00 |
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| 28/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 843/2021
ALBARELLO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - 4325 |
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1.631,00 |
| TOTAL |
1.631,00 |
1.631,00 |
1.631,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
