Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
846 |
Data de lançamento: |
21/01/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
CABO PARELELO CORDAO 2X1 |
3,30 |
165,00 |
| 100.00 |
CABO PARELELO |
4,40 |
440,00 |
| 30.00 |
LAMPADA LED 9W 6500K |
9,00 |
270,00 |
| 49.00 |
LAMPADA LED 9W |
9,00 |
441,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2021 |
CABO PARELELO CORDAO 2X1 CABO PARELELO LAMPADA LED 9W 6500K LAMPADA LED 9W |
1.316,00 |
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| 21/01/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 956 |
|
1.316,00 |
|
| 28/01/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 846/2021
QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA - 97531 |
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1.316,00 |
| TOTAL |
1.316,00 |
1.316,00 |
1.316,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
