| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8498 | Data de lançamento: | 26/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL- IND. COM. E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.01.00.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - COMISSÕES E CONSELHOS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2021 | 0,00 | 1.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2021 | 1.250,00 | ||
| 26/04/2021 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 04/2021 | 1.250,00 | ||
| 27/04/2021 | Pagamento de Empenho 8498/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 | 1.250,00 | ||
| TOTAL | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
