Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8595 |
Data de lançamento: |
26/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REFERE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2021 |
0,00 |
538,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2021 |
FOLHA DE PGTO REFERE FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2021 |
538,40 |
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| 26/04/2021 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 04/2021 |
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538,40 |
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| 26/04/2021 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - Ferias Rescisão, Setor: SEC.SAUDE ACAO SOC., Centro de Custo: MAN.SERV.SAUDE AC.S. |
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4,47 |
| 27/04/2021 |
Pagamento de Empenho 8595/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 01 |
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533,93 |
| TOTAL |
538,40 |
538,40 |
538,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS |
26/04/2021 |
4,47 |
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Lançada |
| TOTAL |
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4,47 |
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