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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: FUNDO FASSM

Dados do Empenho
Número do empenho: 8639 Data de lançamento: 26/04/2021
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL
Conta de Despesa: 3391.08.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA SAUDE DO SERVIDOR
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2021 0,00 1.663,62

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2021 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL 2021 1.663,62
26/04/2021 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 04/2021 1.663,62
05/05/2021 Pagamento de Empenho 8639/2021 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 724 1.663,62
TOTAL 1.663,62 1.663,62 1.663,62
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.