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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 09:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082

Dados do Empenho
Número do empenho: 873 Data de lançamento: 22/01/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE RECARGA DE THONNER E CONFIGURAÇAO EM IMPRESSORA 190,00 190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2021 SERVIÇO DE RECARGA DE THONNER E CONFIGURAÇAO EM IMPRESSORA 190,00
22/01/2021 LIQUIDAÇÃO NT 634 190,00
29/01/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 873/2021 BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445 190,00
TOTAL 190,00 190,00 190,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.