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Última atualização realizada em 01/07/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2021
Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 882 Data de lançamento: 22/01/2021
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 BUCHA PVC N06 0,26 3,82
4.20 CHAPA GALV 26,13 109,75
5.00 CINTURA PERFURADA 19MM 3,09 15,43
4.00 CUMEIRO NORM 1,10X15 6MM 46,87 187,48
6.00 JOELHO 90 ESG 100 8,42 50,52
16.00 PARAFUSO PARA MADEIRA CHATA 3,8X25 0,43 6,88
20.00 PARAFUSO PARA BRASILIT 5/16 0,83 16,59
4.00 SELANTE PU 30 CINZA 310ML 38,01 152,04
5.00 TELHA ONDULADA 1,10X3,05X6M 78,50 392,49
24.00 TUBO ESG 100 PRIMARIO 15,45 370,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2021 BUCHA PVC N06 CHAPA GALV CINTURA PERFURADA 19MM CUMEIRO NORM 1,10X15 6MM JOELHO 90 ESG 100 PARAFUSO PARA MADEIRA CHATA 3,8X25 PARAFUSO PARA BRASILIT 5/16 SELANTE PU 30 CINZA 310ML TELHA ONDULADA 1,10X3,05X6M TUBO ESG 100 PRIMARIO 1.305,69
22/01/2021 LIQUIDAÇÃO NT 18405 1.305,69
29/01/2021 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 882/2021 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 1.305,69
TOTAL 1.305,69 1.305,69 1.305,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.