| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: COLLE & COLLE LTDA |
| Número do empenho: | 8825 | Data de lançamento: | 26/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TINTA PISO FUTURA VERDE 18L | 369,00 | 369,00 |
| 3.00 | PISO 18L | 369,00 | 1.107,00 |
| 1.00 | TINTA ACRILICO BRANCO FOSCO 3,6L | 75,00 | 75,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2021 | TINTA PISO FUTURA VERDE 18L PISO 18L TINTA ACRILICO BRANCO FOSCO 3,6L | 1.551,00 | ||
| 26/04/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 343 | 1.551,00 | ||
| 29/04/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8825/2021 COLLE & COLLE LTDA - 99308 | 1.551,00 | ||
| TOTAL | 1.551,00 | 1.551,00 | 1.551,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
