Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8836 |
Data de lançamento: |
26/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PORTA SEMIOCA |
350,00 |
350,00 |
| 1.00 |
ESPUMA ESPANCIVA |
52,00 |
52,00 |
| 1.00 |
TINTA 3,6L BRANCA |
95,00 |
95,00 |
| 1.00 |
TOMADA |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
JANELA VASCULANTE |
300,00 |
300,00 |
| 1.00 |
ARREIA |
130,00 |
130,00 |
| 3.00 |
CIMENTO |
35,00 |
105,00 |
| 8.00 |
FORRO PVC |
25,00 |
200,00 |
| 1.00 |
BARRA RODA FORRO |
70,00 |
70,00 |
| 4.00 |
CANTO PARA RODAFORRO |
4,00 |
16,00 |
| 10.00 |
REAJUNTE |
10,50 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2021 |
PORTA SEMIOCA ESPUMA ESPANCIVA TINTA 3,6L BRANCA TOMADA JANELA VASCULANTE ARREIA CIMENTO FORRO PVC BARRA RODA FORRO CANTO PARA RODAFORRO REAJUNTE |
1.453,00 |
|
|
| 26/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 162 |
|
1.453,00 |
|
| 06/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8836/2021
SIDINEI MOREIRA PINTURAS EIRELI ME - 91754 |
|
|
1.453,00 |
| TOTAL |
1.453,00 |
1.453,00 |
1.453,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
