Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8844 |
Data de lançamento: |
26/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SAPOLIO PO CLARO 300G |
3,00 |
6,00 |
| 8.00 |
SAPOLIO PO LAVANAD 300G |
3,00 |
24,00 |
| 5.00 |
BELMONDI TECIDO |
7,25 |
36,25 |
| 6.00 |
AMACIANTE AZUL 2LT |
5,90 |
35,40 |
| 4.00 |
AMACIANTE BRANCO 2LT |
5,90 |
23,60 |
| 5.00 |
PLASUTIL PULVERIZADOR 300ML |
7,90 |
39,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2021 |
SAPOLIO PO CLARO 300G SAPOLIO PO LAVANAD 300G BELMONDI TECIDO AMACIANTE AZUL 2LT AMACIANTE BRANCO 2LT PLASUTIL PULVERIZADOR 300ML |
164,75 |
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| 26/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 7130 |
|
164,75 |
|
| 29/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8844/2021
S SILVA & FILHOS LTDA - 342 |
|
|
164,75 |
| TOTAL |
164,75 |
164,75 |
164,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
