Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: S SILVA & FILHOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8847 |
Data de lançamento: |
26/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAÚDE MENTAL - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
DESPESAS DIVERSAS CAPS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SACO PICOTADO 5KG |
30,50 |
30,50 |
| 3.00 |
SABÃO EM PO KG |
6,25 |
18,75 |
| 4.00 |
SABÃO EM PO AZUL 500G |
3,50 |
14,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2021 |
SACO PICOTADO 5KG SABÃO EM PO KG SABÃO EM PO AZUL 500G |
63,25 |
|
|
| 26/04/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 7132 |
|
63,25 |
|
| 29/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8847/2021
S SILVA & FILHOS LTDA - 342 |
|
|
63,25 |
| TOTAL |
63,25 |
63,25 |
63,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
