Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ARMARINHOS VN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8848 |
Data de lançamento: |
26/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
TOUCA SANFONADA TNT 100UN |
25,00 |
150,00 |
| 2.00 |
TOUCA SANFONADA TNT 100UN |
25,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2021 |
TOUCA SANFONADA TNT 100UN TOUCA SANFONADA TNT 100UN |
200,00 |
|
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| 26/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 1732 |
|
200,00 |
|
| 29/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8848/2021
ARMARINHOS VN LTDA - 2171 |
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|
200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
