Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ARMARINHOS VN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8849 |
Data de lançamento: |
26/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.19.00.00.00 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
| Natureza da despesa: |
POSTOS DE SAÚDE MUNICÍPIO |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
SACO ZIP |
6,00 |
18,00 |
| 2.00 |
SACOLA LEVE 30 X40 |
44,00 |
88,00 |
| 8.00 |
BOBINA 30X40 |
35,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2021 |
SACO ZIP SACOLA LEVE 30 X40 BOBINA 30X40 |
386,00 |
|
|
| 26/04/2021 |
LIQUIDAÇAO NT 1733 |
|
386,00 |
|
| 29/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8849/2021
ARMARINHOS VN LTDA - 2171 |
|
|
386,00 |
| TOTAL |
386,00 |
386,00 |
386,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
