Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FARMÁCIA BELLA VITA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8900 |
Data de lançamento: |
27/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AKINETON 2MG C/80 CPR |
36,00 |
36,00 |
| 2.00 |
DIAZEPAM 10MG |
14,00 |
28,00 |
| 3.00 |
HADOL 5MG C/20 |
12,00 |
36,00 |
| 3.00 |
NEOZINE 100MG C/20 |
24,00 |
72,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2021 |
AKINETON 2MG C/80 CPR DIAZEPAM 10MG HADOL 5MG C/20 NEOZINE 100MG C/20 |
172,00 |
|
|
| 27/04/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 1276 |
|
172,00 |
|
| 05/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8900/2021
FARMÁCIA BELLA VITA LTDA - 3846 |
|
|
172,00 |
| TOTAL |
172,00 |
172,00 |
172,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
