Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8913 |
Data de lançamento: |
27/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO COM LAGE DE CONCRETO E GRADE NAS LATERAIS, SUBSTITUIÇAO DE TUBOS TRANCADOS EM REDES FLUVIAL E LIMPEZA DE VALAS |
2.185,00 |
2.185,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2021 |
SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO COM LAGE DE CONCRETO E GRADE NAS LATERAIS, SUBSTITUIÇAO DE TUBOS TRANCADOS EM REDES FLUVIAL E LIMPEZA DE VALAS |
2.185,00 |
|
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| 27/04/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 067 |
|
2.185,00 |
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| 30/04/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8913/2021
JONATAN FARIAS DE SOUZA 03229916093 - 103019 |
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2.185,00 |
| TOTAL |
2.185,00 |
2.185,00 |
2.185,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
