| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
| Número do empenho: | 8939 | Data de lançamento: | 27/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RELE FOTOTIMER | 59,00 | 59,00 |
| 1.00 | REFLETOR LUMANTI RETANGULAR | 37,36 | 37,36 |
| 5.00 | CABO 2X1,5MM | 5,40 | 27,00 |
| 1.00 | BASE PARA RELE FOTOCELULA | 9,95 | 9,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2021 | RELE FOTOTIMER REFLETOR LUMANTI RETANGULAR CABO 2X1,5MM BASE PARA RELE FOTOCELULA | 133,31 | ||
| 27/04/2021 | LIQ NT 1611 | 133,31 | ||
| 06/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8939/2021 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 | 133,31 | ||
| TOTAL | 133,31 | 133,31 | 133,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
