Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8939 |
Data de lançamento: |
27/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
RELE FOTOTIMER |
59,00 |
59,00 |
| 1.00 |
REFLETOR LUMANTI RETANGULAR |
37,36 |
37,36 |
| 5.00 |
CABO 2X1,5MM |
5,40 |
27,00 |
| 1.00 |
BASE PARA RELE FOTOCELULA |
9,95 |
9,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2021 |
RELE FOTOTIMER REFLETOR LUMANTI RETANGULAR CABO 2X1,5MM BASE PARA RELE FOTOCELULA |
133,31 |
|
|
| 27/04/2021 |
LIQ NT 1611 |
|
133,31 |
|
| 06/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8939/2021
FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 |
|
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133,31 |
| TOTAL |
133,31 |
133,31 |
133,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
