Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8953 |
Data de lançamento: |
27/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PORCA 8MM |
4,00 |
16,00 |
| 1.00 |
MOLA PARABOLICA |
350,00 |
350,00 |
| 1.00 |
PINO DE CENTRO |
15,00 |
15,00 |
| 4.00 |
GRAMPO DE MOLA TRASEIRO |
20,00 |
80,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2021 |
PORCA 8MM MOLA PARABOLICA PINO DE CENTRO GRAMPO DE MOLA TRASEIRO |
461,00 |
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| 27/04/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 513 |
|
461,00 |
|
| 04/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8953/2021
CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 |
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461,00 |
| TOTAL |
461,00 |
461,00 |
461,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
