| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 8954 | Data de lançamento: | 27/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DESINGRIPANTE | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | FLUIDO PARA FREIO | 26,00 | 26,00 |
| 1.00 | FECHADURA CENTRAL | 392,00 | 392,00 |
| 1.00 | MAÇANETA EXT | 380,00 | 380,00 |
| 2.00 | BATENTE FECHADURA | 160,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2021 | DESINGRIPANTE FLUIDO PARA FREIO FECHADURA CENTRAL MAÇANETA EXT BATENTE FECHADURA | 1.128,00 | ||
| 27/04/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 514 | 1.128,00 | ||
| 06/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8954/2021 CLAUDIR PIOVESAN & CIA LTDA ME - 95336 | 1.128,00 | ||
| TOTAL | 1.128,00 | 1.128,00 | 1.128,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
