| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 8973 | Data de lançamento: | 27/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TELHA INCOLOR 2,44X1,10 | 97,90 | 195,80 |
| 2.00 | CAL PRIMOR EXTRA | 13,50 | 27,00 |
| 3.00 | CIMENTO CP2 | 37,00 | 111,00 |
| 20.00 | AREIA FINA SC 20KG | 11,50 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2021 | TELHA INCOLOR 2,44X1,10 CAL PRIMOR EXTRA CIMENTO CP2 AREIA FINA SC 20KG | 563,80 | ||
| 27/04/2021 | LIQ NT 11118 | 563,80 | ||
| 06/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8973/2021 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 | 563,80 | ||
| TOTAL | 563,80 | 563,80 | 563,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
