Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8973 |
Data de lançamento: |
27/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
TELHA INCOLOR 2,44X1,10 |
97,90 |
195,80 |
| 2.00 |
CAL PRIMOR EXTRA |
13,50 |
27,00 |
| 3.00 |
CIMENTO CP2 |
37,00 |
111,00 |
| 20.00 |
AREIA FINA SC 20KG |
11,50 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2021 |
TELHA INCOLOR 2,44X1,10 CAL PRIMOR EXTRA CIMENTO CP2 AREIA FINA SC 20KG |
563,80 |
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| 27/04/2021 |
LIQ NT 11118 |
|
563,80 |
|
| 06/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8973/2021
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
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|
563,80 |
| TOTAL |
563,80 |
563,80 |
563,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
