Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8988 |
Data de lançamento: |
27/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
FREDERICO EM LUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
FREDERICO EM LUZ |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
ROLO DE LÃ |
9,42 |
37,68 |
| 4.00 |
ROLO POLIESTER 9CM |
5,59 |
22,36 |
| 4.00 |
PINCEL CERDAS BRANCAS 1 1/2 |
5,77 |
23,08 |
| 4.00 |
PINCEL CERDAS BRANCAS 1 |
4,36 |
17,44 |
| 2.00 |
PINCEL ARA RETOQUE |
2,95 |
5,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2021 |
ROLO DE LÃ ROLO POLIESTER 9CM PINCEL CERDAS BRANCAS 1 1/2 PINCEL CERDAS BRANCAS 1 PINCEL ARA RETOQUE |
106,46 |
|
|
| 27/04/2021 |
LIQ NT 6396 |
|
106,46 |
|
| 07/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8988/2021
COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 |
|
|
106,46 |
| TOTAL |
106,46 |
106,46 |
106,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
