Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8989 |
Data de lançamento: |
27/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ADESIVO PLASTICO |
18,18 |
18,18 |
| 1.00 |
BUCHA RED |
3,12 |
3,12 |
| 2.00 |
LUVA SOLD 40 |
7,01 |
14,01 |
| 1.00 |
LUVA SOLD COR ROSCA |
8,27 |
8,27 |
| 1.00 |
TE 90 SOLD 32 |
5,79 |
5,79 |
| 54.00 |
TUBO SOLD 32 DIVERSOS |
9,07 |
489,89 |
| 6.00 |
TUBO SOLD 40 DIVERSOS |
16,12 |
96,70 |
| 2.00 |
UNIAO SOLD 32 DIVERSOS |
13,13 |
26,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2021 |
ADESIVO PLASTICO BUCHA RED LUVA SOLD 40 LUVA SOLD COR ROSCA TE 90 SOLD 32 TUBO SOLD 32 DIVERSOS TUBO SOLD 40 DIVERSOS UNIAO SOLD 32 DIVERSOS |
662,21 |
|
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| 27/04/2021 |
ÇLIQ NT 19009 |
|
662,21 |
|
| 04/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8989/2021
ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 |
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662,21 |
| TOTAL |
662,21 |
662,21 |
662,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
