Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
900
Data de lançamento:
25/01/2021
Tipo de empenho:
COMUM - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
SAÚDE MENTAL - ASPS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
DESPESAS DIVERSAS CAPS
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
BASE A ACR SEMI BRI 16,2L
320,00
640,00
2.00
MASSA CORRIDA 6KG
28,00
56,00
2.00
BASE PM TEXTURA ACRILICA 5,4KG
35,00
70,00
1.00
MULTIMASSA TAPA TUDO 360GR
28,00
28,00
15.00
80 LIXA FERRO TUDO 360GR
2,50
37,50
1.00
FITA 48X40 CREPE ALTA PERFORMANCE 3M
15,00
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/01/2021
BASE A ACR SEMI BRI 16,2L MASSA CORRIDA 6KG BASE PM TEXTURA ACRILICA 5,4KG MULTIMASSA TAPA TUDO 360GR 80 LIXA FERRO TUDO 360GR FITA 48X40 CREPE ALTA PERFORMANCE 3M
846,50
25/01/2021
LIQUIDAÇÃO NT 10.674
846,50
28/01/2021
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 900/2021
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876
846,50
TOTAL
846,50
846,50
846,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
