Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: COMERCIAL PONSSONI LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9043 |
Data de lançamento: |
27/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PLAFON 100W |
6,00 |
12,00 |
| 1.00 |
ENGATE FLEXIVEL PVC 40CM |
6,00 |
6,00 |
| 1.00 |
LAMPADA LED 20W |
25,90 |
25,90 |
| 1.00 |
CAIXA DESCARGA SEM ENGATE |
48,00 |
48,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2021 |
PLAFON 100W ENGATE FLEXIVEL PVC 40CM LAMPADA LED 20W CAIXA DESCARGA SEM ENGATE |
91,90 |
|
|
| 27/04/2021 |
LIQ NT 21 |
|
91,90 |
|
| 04/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9043/2021
COMERCIAL PONSSONI LTDA ME - 92327 |
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|
91,90 |
| TOTAL |
91,90 |
91,90 |
91,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
