Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9102 |
Data de lançamento: |
28/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
AMACIANTE |
6,09 |
24,36 |
| 2.00 |
BOM AR SPRAY 12ML |
15,99 |
31,98 |
| 17.00 |
PEDRA SANITARIA |
2,99 |
50,83 |
| 10.00 |
LAVA ROUPA 800G |
7,99 |
79,90 |
| 5.00 |
AMACIANTE 200ML |
7,99 |
39,95 |
| 5.00 |
CERA INCOLOR |
9,75 |
48,75 |
| 6.00 |
PAPEL TOALHA |
5,99 |
35,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2021 |
AMACIANTE BOM AR SPRAY 12ML PEDRA SANITARIA LAVA ROUPA 800G AMACIANTE 200ML CERA INCOLOR PAPEL TOALHA |
311,71 |
|
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| 28/04/2021 |
LIQUIDAÇAÕ NT 229 |
|
311,71 |
|
| 05/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9102/2021
D TROMBETA EPP - 83901 |
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311,71 |
| TOTAL |
311,71 |
311,71 |
311,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
