| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
| Número do empenho: | 9102 | Data de lançamento: | 28/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | AMACIANTE | 6,09 | 24,36 |
| 2.00 | BOM AR SPRAY 12ML | 15,99 | 31,98 |
| 17.00 | PEDRA SANITARIA | 2,99 | 50,83 |
| 10.00 | LAVA ROUPA 800G | 7,99 | 79,90 |
| 5.00 | AMACIANTE 200ML | 7,99 | 39,95 |
| 5.00 | CERA INCOLOR | 9,75 | 48,75 |
| 6.00 | PAPEL TOALHA | 5,99 | 35,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2021 | AMACIANTE BOM AR SPRAY 12ML PEDRA SANITARIA LAVA ROUPA 800G AMACIANTE 200ML CERA INCOLOR PAPEL TOALHA | 311,71 | ||
| 28/04/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 229 | 311,71 | ||
| 05/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9102/2021 D TROMBETA EPP - 83901 | 311,71 | ||
| TOTAL | 311,71 | 311,71 | 311,71 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
