| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
| Número do empenho: | 9104 | Data de lançamento: | 28/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | BALAO N 6.5 C/50 | 6,99 | 27,96 |
| 2.00 | PIRULITO 190G | 5,49 | 10,98 |
| 2.00 | BALA ALGODÃO DOCE 250G | 3,99 | 7,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2021 | BALAO N 6.5 C/50 PIRULITO 190G BALA ALGODÃO DOCE 250G | 46,92 | ||
| 28/04/2021 | LIQUIDAÇAÕ NT 228 | 46,92 | ||
| 05/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9104/2021 D TROMBETA EPP - 83901 | 46,92 | ||
| TOTAL | 46,92 | 46,92 | 46,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
