Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9106 |
Data de lançamento: |
28/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PROJETOS PEDAGÓGICOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
PROJETO ARTE/EDUCAÇÃO/CIDADANIA |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
CHAPA DE MDF BRANCO 2,75M X 1,83M X15MM |
260,00 |
2.600,00 |
| 2.00 |
CHAPA DE MDF BRANCO TX 2 FACES 2,75M X 1,83M X 6MM |
185,00 |
370,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2021 |
CHAPA DE MDF BRANCO 2,75M X 1,83M X15MM CHAPA DE MDF BRANCO TX 2 FACES 2,75M X 1,83M X 6MM |
2.970,00 |
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| 28/04/2021 |
LIQUIDAÇÃÕ NT 034.308.127 |
|
2.970,00 |
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| 06/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9106/2021
FLORESCER SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - 96091 |
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2.970,00 |
| TOTAL |
2.970,00 |
2.970,00 |
2.970,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
