| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 |
| Número do empenho: | 9123 | Data de lançamento: | 28/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE RECARGA TONER | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2021 | SERVIÇO DE RECARGA TONER | 80,00 | ||
| 28/04/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 3424 | 80,00 | ||
| 12/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9123/2021 ROSANA TERESA VANZIN 80374190020 - 4499 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
