Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2021 |
| Nome do Credor: PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9133 |
Data de lançamento: |
28/04/2021 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE CAPO DIANTEIRO |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO |
270,00 |
270,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO TROCAR KIT EMBREAGEM |
380,00 |
380,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO TROCAR REPARO CAIXA DIREÇAO |
160,00 |
160,00 |
| 1.00 |
REVISAO GERAL SUSPENSAO DIANTEIRA |
380,00 |
380,00 |
| 1.00 |
REVISAO GERAL SUSPENSAO TRASEIRA |
420,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/04/2021 |
SERVIÇO DE CAPO DIANTEIRO SERVIÇO FREIO DIANTEIRO E TRASEIRO SERVIÇO TROCAR KIT EMBREAGEM SERVIÇO TROCAR REPARO CAIXA DIREÇAO REVISAO GERAL SUSPENSAO DIANTEIRA REVISAO GERAL SUSPENSAO TRASEIRA |
1.650,00 |
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| 28/04/2021 |
LIQUIDAÇÃO NT 066 |
|
1.650,00 |
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| 04/05/2021 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9133/2021
PAULO HENRIQUE DE ALMEIDA 04070939075 - 102963 |
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1.650,00 |
| TOTAL |
1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
