| Exercício: 2021 | |
| Nome do Credor: JAIME JOSÉ COCCO 74587900087 |
| Número do empenho: | 9146 | Data de lançamento: | 28/04/2021 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO REFERENTE A REPINUTRA DE MURO DE ENTRADA (PARTE INTERNA E EXTERNA), PINTURA DE VASOS E PINTURA DE PEDRAS DA FRENTE | 800,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2021 | SERVIÇO REFERENTE A REPINUTRA DE MURO DE ENTRADA (PARTE INTERNA E EXTERNA), PINTURA DE VASOS E PINTURA DE PEDRAS DA FRENTE | 800,00 | ||
| 28/04/2021 | LIQUIDAÇÃO NT 016 | 800,00 | ||
| 06/05/2021 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 9146/2021 JAIME JOSÉ COCCO 74587900087 - 99232 | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 800,00 | 800,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
